Leverantörsreskontra

Att hantera leverantörsfakturor kräver struktur, noggrannhet och god framförhållning. Vi tar hand om hela leverantörsreskontran så att du kan vara säker på att allt betalas korrekt, utan förseningsavgifter eller missade rabatter.

Så hanterar vi dina leverantörsbetalningar

Leverantörsreskontra handlar om att hålla ordning på alla utgående betalningar – från att fakturor kommer in till att betalningen är genomförd och bokförd. Vi ser till att processen fungerar smidigt, oavsett om det handlar om enstaka manuella betalningar eller stora volymer via filöverföringar.

Vi kontrollerar att fakturorna stämmer, att betalningar görs före förfallodatum och att allt dokumenteras korrekt. Du får bättre kontroll över utgifterna och slipper stressa över glömda fakturor eller förseningsavgifter

Vad vi tar hand om:

Granskning och registrering av leverantörsfakturor
Kontroll av att fakturor matchar beställningar och avtal
Betalningar i tid, manuellt eller via filöverföring
Bevakning av förfallodatum och betalningsvillkor
Bokföring och avstämning av leverantörsskulder

Fördelarna med strukturerad leverantörshantering

Inga missade betalningar – Med systematisk bevakning av förfallodatum säkerställer vi att fakturor betalas i tid. Det betyder inga förseningsavgifter och fortsatt goda relationer med dina leverantörer.

Utnyttja betalningsvillkor optimalt – Vissa leverantörer erbjuder kassarabatt vid snabb betalning, andra ger längre kredittid. Vi hjälper dig att dra nytta av fördelaktiga villkor och optimera kassaflödet.

Bättre kostnadskontroll – När alla leverantörsfakturor hanteras på samma sätt får du en tydlig bild av företagets utgifter. Det blir lättare att budgetera och följa upp kostnader över tid.

Säkrare hantering – Vi kontrollerar att fakturorna är korrekta innan betalning görs. Det minskar risken för dubbelbetalningar, felaktiga belopp eller betalningar till fel mottagare.

Anpassat efter er betalningsvolym

Hur många leverantörsfakturor ni hanterar spelar roll för hur vi lägger upp arbetet. Har ni ett fåtal fakturor per månad kan manuella betalningar fungera utmärkt. Har ni stora volymer sätter vi upp filbetalningar som automatiserar processen och sparar tid.

Vi anpassar lösningen efter era behov och ser till att ni får en hantering som är effektiv, säker och lätt att följa upp.

En del av din helhetslösning för ekonomi

Leverantörsreskontra hänger nära samman med företagets övriga ekonomi. När vi också sköter bokföring, kundreskontra och löner får ni en komplett översikt där alla in- och utbetalningar finns på samma ställe.

Informationen flödar automatiskt mellan tjänsterna, vilket ger er bättre kontroll och färre manuella moment. Ni ser direkt hur leverantörsskulder påverkar likviditeten och kan fatta välgrundade beslut om när betalningar ska göras.

Redo att förenkla din leverantörsreskontra?
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med en trygg och effektiv hantering av leverantörsfakturor.

Vanliga frågor och svar om lönehantering

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna kunder har gällande sin leverantörsreskontrahantering. Hittar du inte svar på det du undrar över är du alltid välkommen att höra av dig till oss på 0734-23 21 15 eller .

Hur snabbt betalas fakturorna?

Vi planerar betalningar så att de går ut i god tid före förfallodatum, men inte tidigare än nödvändigt. På så sätt undviker ni förseningsavgifter samtidigt som ni behåller likviditet så länge som möjligt.

Vad händer om en faktura verkar felaktig?

Vi kontrollerar alla fakturor innan betalning. Om något ser konstigt ut – felaktigt belopp, okänd leverantör eller avvikelser från avtal – kontaktar vi er innan vi går vidare med betalningen

Hur ser jag vilka leverantörsskulder vi har?

Ni har alltid full insyn i läget och kan planera likviditeten därefter.